Как заполнить декларацию по налогу на прибыль?

Здравствуйте. Организация занималась строительством, в конце 2015 года закончила все объекты и сейчас деятельность не ведет, за работу по данным объектам организация брала авансы это все в 2015 году, и вот после строительства в течение определенного времени она получала оставшиеся выплаты.
Получается так, что 18 января мы получили оплату за объект я это все отразила в декларации по НДС, и по налогу на прибыль, получилась довольно приличная сумма, так как никаких расходов мы не вели. Пришел черед подавать декларации за второй квартал я подала но НДС нулевку по прибыли такую же как и за 1 кв, и тут мне приходит такой "сюрприз", требование из налоговой, что я не отразила все сч.ф за 1 кв, я звоню директору, он отнекиваться не стол, говорит мол по договору уступка права требования мы перечислили эти суммы на возврат беспроцентного займа физ лицу, а так как возврат расходом не является он про него говорить мне не стал, а про сч. фактуры "типо" забыл. Получается, что заказчики оплатили оставшийся долг по объектам на которые давали аванс. Тут вроде все понятно, я переделываю декларацию по НДС включаю сч. ф за 1 кв во второй авансы переношу в книгу покупок и с НДС становится вроде все ясно и понятно, а вот с налогом на прибыль уже беда!!!!! Не знаю какую сумму ставить в доходы, а какую в расходы??????
Если я сумму доходов из книги продаж ставлю в доход, тогда из книги покупок данные в расход получается сравнительно небольшая сумма по сравнению с прошлым кварталом и программа выдает кучу ошибок при проверке отчета (видетели в первом квартала налог на прибыль 200 000т, а во втором 45000р), правильно ли я заполняю декларацию по налогу на прибыль?